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2017年部门决算公开
时间:2018年08月28日信息来源:本站原创点击: 加入收藏 】【 字体: 打印

      一、主要职能

邵阳菲洛登陆负责交通行业的中等职业学历教育,交通系统职工培训,交通运输、水上从业人员资格培训,下岗职工、农民工转岗培训,职业技能鉴定,机动车驾驶员培训等工作。

二、部门预算单位构成

阳菲洛登陆属邵阳市交通运输局的下设二级机构,根据财政预算管理制度,为一级预算单位。学校内部共设11个职能科室,分别是:办公室、人事科、财务科、招生就业指导科、教务科、学生科、总务科、继续教育中心、驾驶员培训中心、职业技能鉴定中心、图书与信息中心。学校内部所设各科室不单独编制预算。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,959.77万元,比上年增加20.9%。总支出2,090.14万元,比上年增加14.27%。

(二)收入决算情况

2017年收入2,959.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1535.51万元,比上年增加22.27 %。上级补助收入424.47万元,比上年增加311.45%。事业收入975.53万元,比上年减少9.89%。其他收入24.26万元,比上年增加268.93%。增(减)原因:(1)在编人员增加,增人增资,上级补助收入增加。(22017年招收学生人数减少;受政策影响,短训人数减少,导致事业收入减少。

(三)支出决算情况

2017年支出2,090.14万元,其中:教育支出2090.14万元,比上年增加14.27%。增加原因:1)今年学校在处于发展的关键时期,校企合作增加,业务量增加。(2)学校校舍改造维修。(3)学校增加了国学课程,加之学校对外聘请专家导致教育支出增多。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1535.51万元,比上年增加22.27%。均为一般公共预算财政拨款收入。增加原因:在编人员增加,增人增资,上级补助收入增加。

2017年度财政拨款总支出987.24万元,比上年减少8.22%。均为一般公共预算财政拨款支出。减少原因:学校教学设备等固定资产投入比2016年减少。

按功能分类如下:教育支出987.24万元,比上年减少8.22%。减少原因:学校教学设备等固定资产投入比2016年减少。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1535.51万元,比上年增加22.27%。一般公共预算拨款支出987.24万元,比上年减少8.22%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1535.51万元,比上年增加22.27%。用于基本支出的收入1535.51万元,比上年增加57.87%。增(减)原因:在编人员增加,增人增资,上级补助收入增加。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出987.24万元,比上年减少8.22%。按功能分类:教育支出987.24万元,比上年减少8.22%。按经济分类:基本支出987.24万元,比上年增加24.58%。其中:工资福利支出733.2万元,比上年增加0.12%。商品和服务支出113.43万元,比上年增加112.43%。对个人和家庭的补助140.37万元,比上年增加137.25%。其他资本性支出0.25万元,上年无其他资本性支出。基本支出增加原因:(1)在编人员增加,人员经费支出增加;(2)今年学校在处于发展的关键时期,校企合作增加,业务量增加。(3)学校校舍改造维修增多。(4)学校增加了国学课程,加之学校对外聘请专家导致费用增多;一般公共预算拨款支出减少原因:没有进行大规模购买教育教学资产,以及学校秉持节约的原则。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为26万元,决算数为25.65万元。其中:公务用车运行维护费预算数为11.5万元,公务用车运行维护费决算数为11.24万元,公务用车保有量1辆公务接待费预算数为14.5万元,公务接待费决算数为14.41万元,公务接待160批次840人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加24.65万元,其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加10.24万元,公务用车运行维护费比上年增加10.24万元,公务接待费比上年增加14.41万元。增加原因:12017年因公出境无支出。(2)今年学校在处于发展的关键时期,校企合作增加,业务量增加,加之物价上涨,学校校舍维修改造项目增多,导致招待费有所增加。(3)学校由于课程需要,增加了国学课程,聘请校外专家费用增多,导致招待费和车辆运行以及维修维护费有所增加。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

邵阳菲洛登陆单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆13辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

2017年部门决算公开附件:2017年度邵阳菲洛登陆部门决算公开表格.xls


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(作者:邵阳菲洛登陆 编辑:syjtxx)