政务公开

您当前位置:邵阳菲洛登陆 >> 党建引领 >> 政务公开 >> 浏览文章

2016年部门决算公开
时间:2017年08月18日信息来源:本站原创点击: 加入收藏 】【 字体: 打印

    一、主要职能

   邵阳菲洛登陆负责交通行业的中等职业学历教育,交通系统职工培训,交通运输、水上从业人员资格培训,下岗职工、农民工转岗培训,职业技能鉴定,机动车驾驶员培训等工作。 

    二、部门预算单位构成

    邵阳菲洛登陆属邵阳市交通运输局的下设二级机构,根据财政预算管理制度,为一级预算单位。学校内部共设11个职能科室,分别是:办公室、人事科、财务科、招生就业指导科、教务科、学生科、总务科、继续教育中心、驾驶员培训中心、职业技能鉴定中心、图书与信息中心。学校内部所设各科室不单独编制预算。

    三、部门收支概况

    (一)2016年度收入支出决算总体情况

    2016年总收入2448.15万元。比上年递增6%。总支出1829.06万元,比上年递减9%。(二)收入决算情况:2016年收入2448.15万元,其中:一般公共预算拨款收入1255.83万元,与2015年相比,增加211.7万元,增(减)原因:(1)在编人员增加,增人增资;(2)招收学生增多,国家拨付的免学费财政拨款增加。政府性基金预算拨款收入0.00万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元。

    (三)支出决算情况:2016年支出1829.06万元,其中:教育支出1829.06万元,与2015年相比减少187.57万元。减少原因:(1)学校教学设备等固定资产投入比2015年大幅减少;(2)学校励行节约,加强内部管理,严控非生产性费用支出。

    四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

 2016年度财政拨款总收入1255.83万元,比上年增加20%,一般公共预算财政拨款收入1255.83万元,没有政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1075.66万元,比上年增加3%,一般公共预算财政拨款支出1075.66万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。 

    五、一般公共预算拨款概况

    (一)2016年度一般公共预算拨款总体情况

    2016年一般公共预算拨款收入1255.83万元。比上年增加20%。一般公共预算拨款支出1075.66万元,比上年增加3%。

    (二)2016年一般公共预算拨款收入1255.83万元,其中:一般公共预算拨款收入1255.83万元,与2015年相比增加211.7万元,增(减)原因:(1)在编人员增加,增人增资;(2)招收学生增多,国家拨付的免学费财政拨款增加。政府性基金预算拨款收入0.00万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元。

    (三)2016年一般公共预算拨款支出1829.06万元。基本支出: 792.46万元,与2015年相比增加72.94万元,增(减)原因:(1)在编人员增加,增人增资;(2)招收学生增多,国家拨付的免学费财政拨款增加。其中:工资福利支出732.3万元,商品和福利支出1万元,对个人和家庭补助支出59.16万元。项目支出: 283.2万元,与2015年相比减少41.41万元,减少原因主要是学校教学设备等固定资产投入减少。

    六、“三公”经费预算情况

    2016年“三公”经费预算数为26万元,决算数为24.19万元.其中:因公出国(境)费预算数为0.00万元,决算数为3.14万元,因公出国(境)1批次1人次。公务用车购置及运行费预算数为12万元,决算数为10.52万元(公务用车购置费预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为12万元,决算数为10.52万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为14万元,决算数为10.53万元,公务接待62批806人次。2016年“三公”经费决算比2015年减少3.11万元,学校按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    七、政府性基金预算

    邵阳菲洛登陆2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关(事业)运行经费

    2016年邵阳菲洛登陆运行经费财政拨款预算6.4万元。与2015年相比增加6.2万元。增加原因:在编人员增加,日常公用经费增加。

    (二)政府采购情况

    2016年邵阳菲洛登陆政府采购总额0.00万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    邵阳菲洛登陆共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

    九、相关的名称解释

    如:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算公开附件:2016年度邵阳菲洛登陆决算公开表格.xls


(作者:邵阳菲洛登陆 编辑:syjtxx)